从总账到总监 pdf_免费阅读_经典语录

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第五部分“完善自身,在财务领域驰对附注栏,将维保费都标识了机器名称的跟踪信息,这样就可以抓得非常准了。然后对这些数据进行纵向历史比较,这个数据样本量越大,模拟的准确度就越高。现在所谓的大数据,其实我们QMD一直在做。总之,没有数据能力,预算输入的是垃圾,和输出的也必然是垃圾。“再给大家看张图,财务对一个工厂的数据把控力应当做到这样一个水平。“每一个生产要素的1%对应的财务影响,我们要有清晰的模拟。成_康幸每提升19%带来的毛利贡献本控制的精稀是控制在先,用清晰的-,撼颈工位设备利用率每提升19%带来的产值增加财务目标去了驱动业务变革下操作工离职率每下降196带来的成本节约-主材每提升19%的排版利用率带来的毛利贡献“最后一个是控制机制,即我们-最大辅材采购价格每降1%带来的利润贡献经常做的月度差异分析。这种差异分析本质上是一种复盘。实际与预算差异大,无非两个结果,实际费用太离谱,或者标准本身出了问题。我们马来西亚工厂,去年第一次做闪存,由于经验不足,预算做了二十台贴片机,而实际在订单增加

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10%的情形下才用了十二台,为什么?我们在做差异分析时找到了症结:预算时测算机器需求量所用的单位时间产出(UPH,UnitPerHour)是用的试生产的UPH,而从试生产到规模生产往往有一个学习曲线(LeamingCurve)。结果UPH在量产时提升了80%,导致机器过量采购。所以,通过复盘,我们又长了一个见识,在做预算时应当植人一个“量产UPH放大系数”。”王丽举手提了一个问题:“这个量产UPH放大系数又是谁来确定的呢?”Ralf回答:“这就是集团总部的价值所在。我们的后着工厂(CBE,CorporateBackEnd)有一个工程团队,他们的工作就是提取各个后道工厂的工程数据,成为一个工程能力中心,然后将经验与各个厂家进行分享。当然,去年的失误,总部是有责任的,没有及时识别到新产品的生产率波动。”Ralf用光标点了点幻灯片上的“预算”,继续说道:“但这正是预算的难点与精髓所在,向着一个不知道具体在哪里的目标尽量靠近。关键是理念,一种相信自己会不断改善的理念。”财务数据基本功241|从总账到总监|王丽早闻麦肯锡的大名,也听说过集团CEO言必称麦肯锡。今天听了Ralf的这和党课,打心眼里佩服世界项级咨

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询公司的专业智慧。以前一直觉得有Bob这样一个上司是自己的运气,现在看来,世界顶级公司网罗了各行各业的牛人,碰上Bob似乎又是偶然中的必然。62预算的流程到底是怎样的?Ralf在L&L中的最后一张幻灯片,在王丽看来也是当下最实用的一页,就是预算制作的流程图。来年销售量x组合上产品标准工时和所怖人头机器标准酉时部门员工配套|、,。|县生各50各棵|计划部|计划部|。。设备投资预算浊减工资涨幅有(如,34朋起涨10%)人一一一一一一一一一一一一一一一:下一一一一一一一严一一一一一一一一一一一一一一一一一财务部折旧费用工厂总经理人审核签署各成本中心费用设施部水电气11|攻1(审计环保税费)人事部|培训福利团建费上一一一一一一一一一一一预算流程图Ralf进一步解释道:“首先,预算的起点是销售预测,来自市场部对来年销242

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